|
|
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА МО «КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2010 ГОД
Проект
бюджета муниципального образования «Колтушское сельское поселение»
подготовлен на основе требований Бюджетного Кодекса Российской
Федерации, Налогового кодекса Российской Федерации, Решения Совета
Депутатов муниципального образования «Колтушское сельское поселение»
«Об утверждении положения о бюджетном процессе в муниципальном
образовании «Колтушское сельское поселение» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области иных законодательных и
нормативных правовых актов Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации и муниципального образования «Колтушское сельское поселение».
ДОХОДЫ
Общая сумма доходов бюджета МО «Колтушское сельское поселение» на 2010 год составляет 59879,5 тыс. руб.
Сумма налоговых и неналоговых доходов бюджета на 2010 год составляет- 41469,0 тыс. руб.
Дотации
на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности составляют 6320,5 тыс.
руб., в том числе из районного фондов финансовой поддержки поселений -
6320,5 тыс. руб. Дотаций из областного бюджета не планировалось.
Субвенции
на первичный воинский учёт, в связи с отсутствием соответствующей
информации из муниципального района, не планировались.
Прогноз
доходов бюджета МО «Колтушское сельское поселение»» на 2010 год
рассчитаны исходя из основных показателей социально-экономического
развития муниципального образования, ожидаемого поступления налоговых и
неналоговых доходов в 2009 году, проектировок областного бюджета
Ленинградской области и бюджета Всеволожского муниципального района на
2010 год и положений Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Расчеты
произведены в соответствии с Методикой расчета потенциала доходов
консолидированного бюджета Ленинградской области на планируемый
финансовый год, утвержденный постановлением губернатора Ленинградской
области от 25.06.2008 г. № 130-пг.
Налог на доходы физических
лиц запланирован в сумме 7012 тыс. руб. Расчет налога произведен исходя
из ожидаемого поступления налога в 2009 году, индекса - дефлятора роста
фонда оплаты труда в размере 1,108 и норматива зачисления в бюджет
муниципального образования в размере 10% .
Единый сельскохозяйственный налог запланирован в сумме 1,0 тыс. руб.
Расчёт
налога произведён муниципальным районом исходя из ожидаемого
поступления налога в 2009 г. и коэффициента темпа роста производства
продукции сельского хозяйства 1,04.
Налог на имущество
физических лиц. Сумма налога предусмотрена в размере — 2112,0
тыс.руб.Расчет налога произведен исходя из ожидаемого поступления
налога в 2009 году, с учетом коэффициента 1,1 отражающего рост
количества налогоплательщиков.
Транспортный налог. Сумма налога
запланирована в размере - 5064,0 тыс. руб. на основании данных
предоставленных администрацией МО «Всеволожский муниципальный район».
Земельный
налог. Сумма налога запланирована в размере 22000,0 тыс. руб. на
основании данных предоставленных муниципальным районом.
Доходы
от сдачи в аренду муниципального имущества запланированы в сумме 1500,0
тыс. руб. Расчет произведён, исходя из действующих и планируемых к
заключению договоров аренды.
Поступления арендной платы за землю
запланированы в сумме 1700,0 тыс. руб. Расчёт предоставлен
администратором данного дохода - администрацией МО «Всеволожский
муниципальный район».
Доходы от продажи земельных участков
запланированы в сумме 2000,0 тыс. руб. Расчёт предоставлен
администратором данного дохода - администрацией МО «Всеволожский
муниципальный район».
Инвестиционные поступления на 2010 году
предварительно планируются в сумме 12090,0 тыс. руб. в связи с
неопределённостью финансового положения инвесторов в условиях
экономического кризиса. В случае дополнительного поступления инвестиций
в 2010 г. они будут включаться в доходную часть бюджета по ходу
исполнения бюджета.
РАСХОДЫ
Раздел 0100 "Общегосударственные вопросы"
Всего по разделу 0100 "Общегосударственные вопросы" предусмотрены расходы на 2010 год в сумме 13033,00 тыс. руб.
Расходные
обязательства бюджета муниципального образования в сфере финансового
обеспечения деятельности органов местного самоуправления определены
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления Российской Федерации»
.
Расходы на содержание органов местного самоуправления исчислены на уровне ожидаемого исполнения за 2009 год.
По
подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования» на 2010 год
предусмотрены расходы на содержание главы муниципального образования в
сумме 929,00 тыс. руб.
По подразделу 0103 «Функционирование
законодательных (представительных)органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований» предусмотрены
расходы на компенсацию депутатской деятельности Совета депутатов
муниципального образования в сумме 240,00 тыс. руб.
По
подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций» на 2010 год предусмотрены
расходы в сумме 11477,00 тыс. руб.
По подразделу 0112 "Резервные
фонды" предусмотрены расходы Резервного фонда администрации
муниципального образования в сумме 300,00 тыс. руб.
По подразделу 0114 "Другие общегосударственные вопросы" общий объем расходов предусмотрен в сумме 87,00 тыс. руб.
Раздел 0300 "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность"
Общий
объем расходов по разделу 0300 "Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность" на 2010 год предусмотрен в сумме 400,0
тыс. руб., в том числе:
- Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий ЧС и стихийных бедствий на территории поселения - 100,00 тыс. руб.
- обеспечение пожарной безопасности -300,00 тыс. руб.
Раздел
0400 «Национальная экономика» По подразделу 0402 «Мероприятия в
топливно-энергетической области» предусмотрены расходы в общей сумме
40,0 тыс. руб.
Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
По разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство" предусмотрены расходы в сумме 39578,7 тыс. руб., в том числе:
-Подраздел 0501 «Жилищное хозяйство» - 5435,0 тыс. руб.
- расходы предусмотрены на капремонт многоквартирных домов, объектов жилищного хозяйства и на содержание жилищного фонда.
-Подраздел 0502 «Коммунальное хозяй-ство»-22378,7 тыс. руб. в т.ч.
-
Бюджетные инвестиции в объекты капстро-ительства (Строительство 2-й
очереди канализационного коллектора в д. Старая) - 3142,7 тыс. руб.
-
Компенсация выпадающих доходов, организациям, предоставляющим населению
услуги теплоснабжения, не обеспечивающие возмещение издержек. Субсидии
юридическим лицам - 6910,0 тыс. руб.
- Покрытие убытков на содержание бань на территории поселения - 690,0 тыс. руб.
- На прочие мероприятия в области коммунального хозяйства (в приложении «Адресная программа» - 11636,0 тыс. руб.
-Подраздел 0503 «Благоустройство» 11765,0 тыс. руб. в т.ч.
- Уличное освещение - 1790,0 тыс. руб.
- Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселений в рамках благоустройства - 1951,0 тыс. руб.
- Капитальный ремонт автомобильных дорог
- 2571,0 тыс. руб.
- Организация и содержание мест захоронений -100,0 тыс. руб.
- Прочие мероприятия по благоустройству поселений - 5353,0 тыс. руб.
Раздел 0700 «Образование»
Подраздел 0707 « Молодежная политика и оздоровление детей»
Проведение мероприятий для детей и молодежи в 2010 году предусмотрены в размере 200 тыс. руб.
Раздел 0800 «Культура, кинематография и средства массовой информации»
Подраздел 0801 «Культура»
По учреждения культуры расходы составили 7460,0 тыс. руб. в т.ч.
МУ «Воейковский Дом культуры» - 4245,0 тыс. руб.
МУ «Колтушская Централизованная клубная система» - 3215,0 тыс. руб.
Подраздел 0804 «Периодическая печать и издательства » - 400,0 тыс. руб. расходы на господдержку в сфере СМИ
Раздел 0900 «Здравоохранение, физическая культура и спорт»
Подраздел
0908 « Физическая культура и спорт» расходы запланированы в сумме
-400,0 тыс. руб. согласно календарному плану спортивных мероприятий на
территории МО «Колтушское сельское поселение»
Раздел «Социальная политика»
Подраздел 1001 «Пенсионное обеспечение»
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих - 595,0 тыс. руб.
Подраздел 1003 «Оказание других видов социальной помощи» - 285,0 тыс. руб.
расходы предусмотрены в 2010 году на выплату материальной помощи остронуждающим-ся гражданам, и другие виды социальной помощи.
Раздел 1100 «Межбюджетные трансферты»
Подраздел
1104 « Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями»
Расходы на выполнение полномочий в сфере архитектуры в 2010 году 473,0 тыс. руб.
Итого
доходы бюджета МО «Колтушское сельское поселение» на 2010 год
составляют 59879,5 тыс. руб., расходы 63364,7 тыс. руб., дефицит
бюджета 3485,2 тыс. руб.
Источником финансирования дефицита бюджета являются остатки средств местного бюджета на 01.01.2010 года в сумме 3485,2 тыс. руб.
[к содержанию номера]
|
